目录

第一部分：部门（单位）名称概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件

第一部分瓮安县猴场镇第二幼儿园概况

一、部门职责

贯彻党和国家的教育方针、政策，落实国家有关教育的法律法规，学前教育，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

二、机构设置

机构情况：内设总务处、教务处、保健室、办公室4个机构。

第二部分

2023年度部门决算表

见附件1瓮安县猴场镇2023年部门决算公开表

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计均为274.47万元。与2022年度相比，收、支总计各增加274.47万元，增长0.00%，主要原因是：瓮安县猴场镇第二幼儿园为新增园，无2022年数据。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计274.47万元，其中：财政拨款收入274.47万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计274.47万元，其中：基本支出217.78万元，占79.35%；项目支出56.68万元，占20.65%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入为274.47万元。与2022年度相比，财政拨款收入增加274.47万元，增长0.00%，主要原因是：瓮安县猴场镇第二幼儿园为新增园，无2022年数据。

2023年度财政拨款支出为274.47万元。与2022年度相比，财政拨款支出增加274.47万元，增长0.00%，主要原因是：瓮安县猴场镇第二幼儿园为新增园，无2022年数据。

2023年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入274.47万元。与2022年度相比，决算数增加274.47万元，增长0.00%，主要原因是：政府性基金预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：瓮安县猴场镇第二幼儿园为新增园，无2022年数据。国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元。与2022年度相比，决算数持平，主要原因是：瓮安县猴场镇第二幼儿园为新增园，无2022年数据。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出274.47万元，占本年支出合计的100.00%。与2022年度相比，增加274.47万元，增长0.00%，主要原因是：瓮安县猴场镇第二幼儿园为新增园，无2022年数据。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）0.00万元，占0.00%；外交支出（类）0.00万元，占万元，占0.00%；教育支出（类）265.88万元，占96.87%；科学技术支出（类）0.00万元，占0.00%；文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元，占0.00%；社会保障和就业支出（类）5.25万元，占1.91%；卫生健康支出（类）3.34万元，占1.22%；节能环保支出（类）0.00万元，占0.00%；城乡社区支出（类）0.00万元，占0.00%；农林水支出（类）0.00万元，占0.00%；交通运输支出（类）0.00万元，占0.00%；资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元，占0.00%；商业服务业等支出（类）0.00万元，占0.00%；金融支出（类）0.00万元，占0.00%；援助其他地区支出（类）0.00万元，占0.00%；自然资源海洋气象等支出（类）0.00万元，占0.00%；住房保障支出（类）0.00万元，占0.00%;粮油物资储备支出（类）0.00万元，占0.00%;国有资本经营预算支出（类）0.00万元，占0.00%;灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元，占0.00%;其他支出（类）0.00万元，占0.00%;债务还本支出（类）0.00万元，占0.00%;债务付息支出（类）0.00万元，占0.00%;抗疫特别国债安排的支出（类）0.00万元，占0.00%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为274.47万元，支出决算为274.47万元，完成年初预算的100.00%。其中:项目支出566811元，基本支出2177846.96元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出217.78万元，其中：

（一）人员经费217.78万元，主要包括：行政事业单位养老支出52467.66元。机关事业单位基本养老保险缴费支出41664.29元， 机关事业单位职业年金缴费支出10803.37元，卫生健康支出33428.3元，事业单位医疗27972.12元，其他行政事业单位医疗支出5456.18元。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：无

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。政府性基金预算财政拨款本年支出与2022年度相比，持平，主要原因是：无2023年度政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0.00万元。与2022年度相比，持平，主要原因是：无2023年度国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;

主要变动原因是：无2023年度“三公”经费财政拨款。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是：无因公出国（境）费。

2.公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是：无公务用车购置及运行维护费。

3.公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；较上年持平;主要变动原因是：无公务接待费。

国内接待费支出0.00万元，主要是：无国内接待费。2023年国内公务接待0.00批次，0.00人次。

国（境）外接待费支出0.00万元，主要是：无国（境）外接待费。2023年国（境）外公务接待0.00批次、0.00人次。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度机关运行经费支出0.00万元，与2022年度相比，主要原因是：无2023年度机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，共有车辆0.00辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0.00辆、主要领导干部用车0.00辆、机要通信用车0.00辆、应急保障用车0.00辆、执法执勤用车0.00辆、特种专业技术用车0.00辆、离退休干部用车0.00辆、其他用车0.00辆，其他用车主要是：无；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0.00台（套）。

十一、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2023年度学前生均公用经费预算项目支出开展了绩效自评工作，完成了《瓮安县猴场镇第二幼儿园2023年部门预算项目支出绩效自评表》和《瓮安县猴场镇第二幼儿园2023年整体支出绩效自评表》，详见附件2。

（二）项目支出绩效自评结果

生均公用经费-学前项目（自评得分为97.97分，评定等级为“优”）通过项目执行，很好地实现了“保障公办幼儿园学校正常办公运转支出，学生活动相关支出，改善幼儿园办学条件；保障贫困地区的学前教育入园率稳步提升；保障幼儿园学校教师的各种培训正常开展”的绩效目标。

（三）部分重点项目绩效评价结果

2023年无重点项目绩效评价

第四部分名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位缴款”等之外取得的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

十五、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

附件1.瓮安县猴场镇第二幼儿园2023年部门决算公开表.XLS

附件2.瓮安县猴场镇第二幼儿园2023年预算执行整体、项目绩效自评表.pdf