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2020年瓮安县政府专职消防队预算及“三公”经费预算公开说明

www.wengan.gov.cn 发布日期:2020-09-03 10:52:48
索引号 000014349/2020-2847195 生效日期 是否有效
文号 发布日期 2020-09-03
发布机构 公开形式 网站
公开方式 部门编制,经办公室审核后公开 公开范围 面向社会
公开程序 主动公开 公开时限 长期公开


文字说明分为目录和正文组成,正文须包括但不限于以下内容:第一部分目录,第二部分部门概况,第三部分部门预算公开报表,第四部分预算安排说明,第五部分其他重要事项说明。

一、目录

二、部门概况

1、部门主要职能:为瓮安经济社会建设服务,开展消防监督管理,灭火战斗及抢险救援,处置突发事件等安全工作。承担消防安全培训、组织各类火灾扑救、抢险救援工作;定期进行防火检査、及时消除火灾隐患、制定消防安全作战预案、定期组织演练和报告工作情况;协助有关部门调査火灾原因、处理事故、负责灭火救援器材设备的维护保养工作,承担县公安局和县消防大队交办的其他任务。

2、部门预算单位构成:

我单位属于财政全额拨款的事业单位公益一类,正股级单位。设有猴场专职分队、建中专职分队、中坪专职分队、岚关专职分队、永和专职分队、平定营专职分队、天文专职分队、玉山专职分队、江界河专职分队、珠藏专职分队。

3、部门人员构成:政府专职消防队岗位人数83(在编30人、临聘人员53人),实有人数61人,按实际工作需要分配到县消防救援站(在编3人、临聘7人)、猴场专职分队(在编1人、临聘7人)、建中专职分队(在编3人、临聘4人)、中坪专职分队(在编4人)、岚关专职分队(在编3、临聘2人)、永和专职分队(在编4人、临聘2人)、平定营专职分队(在编4人、临聘2人)、天文专职分队(在编3人、临聘1人)、玉山专职分队(临聘4人)、江界河专职分队(在编2,临聘1人)、珠藏专职分队工作(在编2、临聘4人)。

三、部门预算公开报表

2020年初部门预算公开共含8张报表,公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

(一)部门收支总表。

(二)部门收入总表。

(三)部门支出总表。

(四)财政拨款收支总表。

(五)一般公共预算支出表。

(六)一般公共预算基本支出表。

(七)一般公共预算“三公”经费支出表。

(八)政府性基金预算支出表。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支总体情况

我单位2020年社会保障和就业预算支出总额286293.12元,较上年325070.4元减少了38777.28元,主要原因是临聘人员辞职(2020年预算时临聘人员较上年度少)造成;卫生健康预算支出总额109375.92元,较上年的99465.12元增加了9910.8元,主要原因是调资造成;住房保障预算支出总额214719.84元,较上年的195042.24元减少了19677.6元(2020年预算时临聘人员较上年度少);灾害防治及应急管理预算支出总额465.18万元,较上年的80.00万元增加了385.18万元,主要原因是2019年度预算公共安全支出项目调整至灾害防治及应急管理预算科目造成;(2019年度公共安全支出预算408.87万元,2019年度灾害防治及应急管理支出预算80万,两项目预算金额488.87万)。

(二)部门收入总体情况

我单位2020年预算收入总额526.22万元,主要由工资418.54万元、消防应急救援项目经费80万元、办公费3万元、印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费3万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、专用材料费1万元、被装购置费3万元、工会经费2.1万元、福利费4.5万元、其他交通费0.5万元、税金及附加费用2.75万元、其他商品和服务支出3.3万。较上年的550.82万元减少24.4万元,主要原因是2020年度预算时临聘人员少于2019年度。

(三)部门支出总体情况

1. 我单位2020年预算支出总额526.22万元,主要由工资福利支出418.54万元、消防应急救援项目经费80万元(消防器材及装备购置、保养30万元、消防业务经费50万元)、办公费3万元、印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费3万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、专用材料费1万元、被装购置费3万元、工会经费2.1万元、福利费4.5万元、其他交通费0.5万元、税金及附加费用2.75万元、其他商品和服务支出3.3万。

2.我单位2020年按照支出功能科目分类情况如下:2080505科目28.63万元,较上年32.51万元减少了3.88万元,主要原因是临聘人员辞职(2020年预算时临聘人员较上年度少)造成;2101102科目10.94万元,较上年的9.95万元增加了0.99万元,主要原因是调资造成;2210201科目21.47万元,较上年的19.50万元增加了1.97万元(2020年预算时增加了合同制人员住房公积金);2240201科目385.38万元,较上年的408.87万元减少了23.49万元,主要原因是临聘人员辞职(2020年预算时临聘人员较上年度少)造成。2240204科目80万元,和上年持平。

3.我单位2020年预算支出526.42万元,较上年的550.82万元减少了24.4万元,其中基本支出446.42万元;项目支出80万元。

(四)财政拨款收支总体情况

我单位2020年社会保障和就业预算收入和支出总额286293.12元,较上年325070.4元减少了38777.28元,主要原因是人员调整(2020年预算时临聘人员较上年度少)造成;卫生健康预算收入和支出总额109375.92元,较上年的99465.12元增加了9910.8元,主要原因是调资造成;住房保障预算收入和支出总额214719.84元,较上年的195042.24元减少了19677.6元(2020年预算时临聘人员较上年度少);灾害防治及应急管理预算收入和支出总额465.18万元,较上年的80.00万元增加了385.18万元,主要原因是2019年度预算公共安全支出项目调整至灾害防治及应急管理预算科目造成;(2019年度公共安全支出预算408.87万元,2019年度灾害防治及应急管理支出预算80万,两项目预算金额488.87万)。

(五)一般公共预算支出情况

我单位2020年一般公共预算支出总额526.22万元,主要由工资福利支出418.54万元(其中基本工资68.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.63万元、职工基本医疗保险缴费10.94万元、住房公积金21.47万元、津贴补贴43.18万元、绩效工资67.36万元、其他社会保障缴费2.72万元、其他工资福利支出175.85万元)、消防应急救援项目经费80万元(消防器材及装备购置、保养30万元、消防业务经费50万元)、办公费3万元、印刷费2万元、邮电费0.2万元、差旅费3万元、培训费0.5万元、公务接待费2万元、专用材料费1万元、被装购置费3万元、工会经费2.1万元、福利费4.5万元、其他交通费0.5万元、税金及附加费用2.75万元、其他商品和服务支出3.3万。

(六)一般公共预算基本支出情况

我单位2020年一般公共预算基本支出526.22万元,其中人员经费431.16万元,公用经费95.06万元。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

我单位2020年一般公共预算安排“三公”经费预算总况和分项数额。其中,公务接待费2万元较上年的0万元增加了2万元,主要原因是2019年度为预算公务接待费用。公务用车运行维护费0万元较上年的2万元减少了两万元(因我单位为消防救援大队代管,我单位无独立公务用车);无因公出国(境)费和公车购置费。

(八)政府性基金预算支出情况

我单位2020年没有预算政府性基金。

五、其他重要事项说明(必须说明)

1.单位运行经费说明。我单位2020预算的机关运行经费为27.88万元,较上年的28.32万元减少了,主要是因为其他商品和服务支出有所增加、专用材料费用、印刷费用被装购置费用降低,由于调资工会经费和福利费有所上涨,另外较2019年新增邮电费预算、其他交通费用预算、税金及附加费用预算。2019年印刷费预算3万元、培训费预算1万元、专用材料费预算4万元、被装购置费预算4.5万元、工会经费预算1.95万元、福利费预算4.06万元、其他商品和服务支出预算1.8万元;2020年则分别为2万元、0.5万元、1万元、3万元、2.15万元、4.47万元、3.30万元。2020年新增邮电费预算0.2万元、其他交通费用预算0.5万元、税金及附加费用预算2.75万元。

2.政府采购情况。无

3.国有资产占有使用情况。我单位电脑打印机等通用设备1.28元,消防车212万元。暂借消防大队办公房办公,无办公房其他固定资产(乡镇办公用房属乡镇固定资产)。

4.预算绩效管理情况。

无项目预算支出。

5.项目支出安排情况说明

项目预算支出80万,用于10个乡镇消防分队的防火宣传和消防传单的印制、各乡镇的消防培训、消防装备的维修及跟换、防火及火灾调查、被装的购置、个人防护服跟换,训练医药、消防车维护及灭火泡沫的购买等项目。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

必须对相应专有名词进行解释。

(附表包含在公开内容中,不单独公开)

附件2:贵州省瓮安县政府专职消防队2020年部门预算及“三公”经费预算信息公开样表(表1-表8).xls

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