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瓮安县水务局2017年预算和“三公”经费公开分析

作者:瓮安县水务局 来源:瓮安县水务局  www.wengan.gov.cn 发布日期:2017-10-31 10:57:18 浏览次数:
索引号 GZWA/2017-00288 生效日期 2017-10-31 是否有效
文号 206613 发布日期 2017-10-31
发布机构 瓮安县水务局 公开形式 网站、文件、政府公报
公开方式 部门编制,经办公室审核后公开 公开范围 面向社会
公开程序 主动公开 公开时限 长期公开

  瓮安县水务局

  2017年预算和“三公”经费公开分析

  一、部门基本情况

  (一)主要职能

  1、宣传贯彻执行国家、省、州水行政法规,结合我县实际,拟定全县水务工作规范性文件并监督实施,负责水政监察和水行政执法工作,重大水务违法案件的查处,协调处理跨镇(乡、街道)、行业的水事纠纷。

  2、研究制定全县水务发展战略,组织编制水务中长期发展规划、年度计划并组织实施;指导全县水务工程设施的建设与管理;按照权限和授权审查、审批和报批水利工程可行性研究报告、初步设计、实施方案等有关文件;组织实施水务工程的相关技术标准、规程、规范,监督管理水务工程质量。

  3、统一管理县内水资源(含地表水、地下水);组织制定并监督实施水量分配调度方案、水资源保护规划,指导水域及其岸线的管理、保护、开发。

  4、负责城乡供水、排水、污水处理设施的建设和管理工作,指导供水排水企业的生产经营活动。

  5、负责水土保持工作,组织编制水土保持规划;审查、审批开发建设项目的水土保持方案并监督实施,组织实施水土流失综合防治和监测预报,并定期公告。

  6、负责全县水旱灾害防治,承担县人民政府防汛抗旱指挥部的日常工作,对县内的主要河流和重要水利工程的防汛抗旱实施统一调度和应急水量调度。

  7、负责水务科技、教育和职工队伍建设;归口管理水务党、群工作和行业学会工作。

  8、承办县人民政府和上级业务部门交办的其他事项。

  (二)机构人员情况

  1、根据上述职能,瓮安县水务局设3个内设机构,具体情况如下:

  综合科:协助局党组处理机关日常事务工作;制定内部工作制度,起草重要文稿,负责文秘、政务、党建、会务、档案、财务、公共资产管理、年度目标考核、后勤服务等工作;按管理权限负责干部和职工的人事劳资、教育培训和专业技术职务晋升初审工作;负责职工队伍思想政治工作、离退休干部工作与车辆管理。

  水利计划和建设科:负责编制水利建设基础投资计划与水利综合统计工作;研究提出有关水利方面的价格、税收、信贷、财务等政策性意见;对水利资金的使用与国有资产进行监督管理;指导机关和局属事业单位的财务工作;编制全县水利发展战略和中长期发展规划;负责权限范围内水利基建项目立项报告、建设方案的审查、审批与竣工验收和权限范围外水利基建项目立项报告、建设方案的审查、审批与竣工验收的报批工作;组织编制流域水系综合规划和专项规划;指导和监督水利工程建设质量标准和规程、规范的实施。

  政策法规科:负责《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国水土保持法》等涉水法律法规的宣传;承担普法教育工作;负责本部门依法行政和依法治县相关工作,对本局起草的规范性文件进行合法性审核并组织报审;指导行政许可工作并进行监督检查;负责水事案件的查处和水事纠纷的调解;指导水政监察和水行政执法工作。

  2、纪检监察机构为县纪委监察局派驻机构,监察室主任或副主任由同级干部任。

  3、机关党组织按有关规定设置。人员情况,编制人数157人,实有人数135人。瓮安县水务局机关行政编制9名。其中:局长1名,副局长3名(其中常务副局长1名,正科级),纪检组长1名。科长或副科长3名;机关工勤人员编制2名;由财政全额预算管理;事业人员124名,由财政全额预算管理;退休52人。

  二、2017年部门预算执行情况

  1.预算完成率=(预算完成数/预算数)*100%

  = (1200/1432.16) *100%=84%

  2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出*100%

  =(1339.65/1432.16) *100%=94%

  3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%

  =(62.51/14321.6) *100%=4%

  4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数

  =625100/135=4630.37 (元)

  5.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额)*100%

  =(294.73/100.11)*100%=294%

  6.“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数)*100%

  =(30.74/49.20)*100%=63%

  收入情况:我部门2017年收到财政拨款61,144,862.00元,上年结余62,173,930.41元(其中:科技条件与服务结转和结余3,000,000.00元,水利工程建设结转和结余16,059,772.23元,小型农田水利重点县建设36,379,668.15元,农村人畜饮水安全工程6,734,490.03元),累计收入123,318,792.41元,本年支出123,318,792.41元,收支结余0元。

  财政拨款支出情况分析:2017年,本部门一般公共预算财政拨款支出为123,318,792.41元,其中:

  基本支出17,976,173.00元。其中:社会保障和就业支出248,956.00元;医疗卫生与计划生育支出508,549.00元;行政运行支出16,202,203.00元;住房保障支出1,016,465.00元

  项目支出105,342,619.41元。其中:科学技术支出3,000,00.00元;征地和拆迁补偿支出290,720.00元;城市建设支出680,000.00元;水利工程建设支出25,378,472.23元;水利工程运行与维护支出370,000.00元;水利执法监督支出50,469.00元;水土保持支出500,000.00元;防汛支出750,000.00元;抗旱支出40,000.00元;农田水利支出64,269,668.15元;水资源费安排的支出1,200,000.00元;农村人畜饮水支出8,658,290.03元;其他水利支出155,000.00元。

  三、“三公经费”支出情况及上下年对比说明

  1、关于支出口径

  “三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待支出。

  2、关于车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况

  2017年,实行公车改革后,实际拥有公务车5辆,截止本年10月底,公务用车运行费支出101553.00元。

  截止2017年10月底,我局公务接待共109批次,公务接待约721人次,共计经费支出 36028.00元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门到我级部门进行检(督)查接待支出以及各县(市)相关工作部门到我局进行工作对接,业务交流等工作用餐支出。

  3、2017年三公经费支出情况与2016年对比分析情况如下:

          三公经费支出对比分析表

                                                              单位:元

年份

  

公务用车运行维护费

  

公务接待费

  

因公出国(境)支出

  

合计

  

2016

  

11,947.00

  

9,517.00

  

0

  

21,464.00

  

2017

  

101553.00

  

36028.00

  

0

  

137581.00

  

  车辆运行费增加的原因:公务用车改革后,我局保有车辆数5辆,我部门严格控制车辆用油和过路费按程序报销,提高了公车使用效益,从开年至今检查部门多,检查比较频繁,导致费用增加。

  公务接待费增加的原因是,从开年至今检查部门多,检查比较频繁,导致费用增加。

  2017年,我局无因公出国(境)情况。

  四、政府采购支出情况说明

  2017年,我局通过政府采购购买货物(办公设备和家具等)支出485055.00元。

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