返回顶部

瓮安县道路运输管理局2016年决算和“三公”经费决算公开分析

作者:瓮安县交通运输局 来源:瓮安县道路运输管理局  www.wengan.gov.cn 发布日期:2017-08-17 浏览次数:
索引号 GZWA/2017-00782 生效日期 2017-08-17 是否有效
文号 178463 发布日期 2017-08-17
发布机构 瓮安县道路运输管理局 公开形式 网站
公开方式 部门内部审核后公开 公开范围 面向社会
公开程序 主动公开 公开时限 长期公开

  一、部门基本情况

   1.主要职能

  负责履行对道路旅客运输经营、道路货物运输经营、城市公共客运交通(公交和出租汽车)、道路运输相关业务包括站(场)经营、机动车维修经营与综合性检测、机动车驾驶员培训、货运物流市场、车辆超限源头治理等实施行政许可、行政执法和行政监督职能;制定道路运输发展政策、总体规划和布局,拟定管理规章,并组织实施;负责对城乡客运线路、班次、停靠站点、数量进行宏观调控和管理;负责对道路客货运输站(场)的规划、建设和管理等职能;承办上级部门交办的其他事项。

  2.机构人员情况

  共有机构数是1个,单位内设科室机构7个,分别为综合科、安全监督科、运政执法(大)队、行政许可审批服务科、客运管理科、车辆技术与驾培管理科、货运物流信息管理科。

  总编制数为 30人, 实有事业人数23人,离退休人数9人。

  二、2016年部门预算执行情况

  1.预算完成率=(预算完成数/预算数) * 100%=( 527.05/ 527.05) * 100%= 100 %

  2.人员经费开支比率=人员经费开支额/经费支出 总额 * 100%=( 255.90/ 908.54 ) * 100%= 28 %

  3.公用经费开支比率=公用经费开支额/经费支出总额100%=( 89.99/ 908.54 ) * 100%= 10 %

  4.公用经费人均开支额=公用经费开支额/人员总数 = 899866.89/ 36 = 24996.30 (元)

  5.结余结转率=(结转结余总额/支出预算数) * 100%

  =( 0/0 ) * 100%= 0 %

  6.公用经费控制率=(实际支出公用经费总额/预算安排公用经费额) * 100%=( 89.99 / 214.03 ) * 100%= 42 %

  7.“三公经费”控制率=(“三公经费”实际支出数/“三公经费”预算安排数) * 100%=( 11.68/ 9 ) * 100%=130%

  收入情况:我单位2016年收到财政拨款9085420.82 元,上年结余 0元。本年支出 9085420.82 元,收支无结余。

  财政拨款支出情况分析:2016年,本部门一般公共预算财政拨款支出为9085420.82 元,其中:

  1.社会保障和就业支出116689.20 元;

  2.医疗卫生与计划生育支出 256156.32元;

  3. 交通运输支出8508743.3元 ;其中

  (1)对城市公交的补贴支出3970900.00元;

  (2)公路运输管理支出1217652.00元;

  (3)行政运行支出3320191.30元;

  4 .住房保障支出203832.00元(住房公积金 203832.00 元)。

  机关运行经费情况:1.2016年,我单位共收到一般公共预算财政拨款9085420.82元,支出9085420.82元,按支出功能科目可分为:

  (1)死亡抚恤(编码2080801)116689.20元,支出116689.20元,结余0元。

  (2)对城市公交的补贴(编码2140401)3970900.00元,支出3970900.00元,结余0元。

  (3)公路运输管理(编码2140112)1217652.00元,支出1217652.00元,结余0元。

  (4)事业单位医疗(编码2100501)256156.32元,支出256156.32元,结余0元;

  (5)行政运行(编码2140101)3320191.30元,支出3320191.30元,结余0元。

  (6)住房公积金(编码2210201)203832.00元,支出203832.00元,结余0元。

  三、“三公经费”支出情况及上下年对比说明

  1、关于支出口径

  “三公”经费是指本部门[包括部门本级及所属行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)、事业单位和其他单位]通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  2、关于车辆购置及保有量、因公出国(境)团组数及人数和公务接待等情况

  2016年,实行公车改革后, 瓮安县道路运输管理局原有车辆由政府统一划拨后实际拥有公务车 3 辆 ,全年公务用车运行费支出 92,104.00元。

  2016年,我单位内无因公出国(境) 情况。

  2016年,瓮安县道路运输管理局国内公务接待批次共46 次,国内公务接待人次约518 人,共计经费支出 24698.00元。主要用于上级业务主管部门和有关业务部门到我单位进行检(督)查 接待支出以及各县(市)相关工作部门到我单位进行业务交流学习等工作用餐支出。

  3、2016年三公经费、培训费支出情况与2015年对比分析情况如下:

  三公经费支出对比分析表

   单位:元

  

年份

  

公务用车运行维护费

  

公务接待费

  

因公出国(境)支出

  

合计

  

2015

  

285525.00

  

13293.00

  

0

  

298818.00

  

2016

  

92104.00

  

24698.00

  

0

  

116802.00

  

 

  车辆运行费减少的原因:公务用车改革后,我单位保有车辆数减少到3辆(另外2辆由县政府划拨给其他单位),此外,我单位严格控制车辆用油和过路费按程序报销,提高了公车使用效益,节约了经费。

  公务接待费增加的原因是维稳包保工作加强,外县道路运输管理局来我单位学习的比上年多,出租车放开后解决群体事件的接待就餐。使公务接待费有所上升。

  2016年,我单位无因公出国(境)情况。无会议费支出

  培训费支出对比分析表

   单位:元

  

培训费

  

2015

  

6240.00

  

2016

  

16920.00

  

 

  2016年,我单位职工到省内和省外学习道路安全管理、维修和驾培等方面的业务知识培训,虽厉行节约,从严把关培训费用的报销,但2016年培训费较去年有些许增加 。

  四、政府采购支出情况说明

  2016年,我级部门通过政府采购购买货物(办公设备)支出 84800.00 元 。

  五、国有资产占用情况说明

  2016年,我单位固定资产年初数3736002.91元,本年减少固定资产 价值 (车辆划拨)234295.00元, 固定资产 年末数为 3501707.91元(其中:在用 3辆公务用车价值396487.54元,其他在用固定资产价值462464.00元)。

  2016年度部门决算公开表样.xls

相关链接

关于我们|联系我们|帮助信息|隐私声明|网站声明|网站地图|网站纠错

【主办】中共瓮安县委 瓮安县人民政府 【承办】瓮安县全媒体中心 电话:0854—2622226 QQ:2607147522 信箱:wengangovcn@163.com

  贵公网安备 52272502000114号  黔ICP备11001008号  网站标识码:5227250040  访问量: 技术支持:泰得科技